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东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心2017年部门预算
信息来源:  发布日期:2017年05月02日    浏览次数:1156
第一部分部门概况
一、部门架构
东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心是镇属公益一类事业单位。
二、主要职能
(1)负责政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护及管理工作;(2)负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作,统筹防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻,以及排涝应急抢险工作;负责水资源保护、水土保持;(3)负责污水处理费的征收业务;(4)参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。
三、人员情况
东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心财政供养人员14人,其中编内在职人员6人,聘用人员5人,离退休3人。
第二部分2017年预算安排情况
一、收入预算
2017年度收入预算3297.75万元,均为财政预算拨款。
二、支出预算
2017年预算总支出3297.75万元,包括:
1、基本支出(人员和公用经费)205.91万元。用于在职人员和离退休人员的工资津贴,办公费、水电费、邮电费等公用经费。
2、一般专项经费支出1082.02万元,主要支出项目包括:污水处理厂(一期)运营费、水投集团代垫污水处理厂贷款利息、截污主管网维护项目监理费、污水处理厂(一期)污泥处理费、污水处厂(一期)泵站代管费、污水处理厂土地使用费、污水处理费代收手续费、下水道维护经费、蕉坑水库工程泵站运行管理费、潼湖水利工程运行和维护经费、堤围水库运行管理费、银湖排站运行管理费、乐园2排站运行管理费、西亚排站运行管理费、竹树岗排站运行管理费、和尚岗排站运行管理费、乐园1排站运行管理费、十二座水闸运行维护经费。
3、基本建设支出2009.82万元,主要支出项目包括:赵林堤围加固整治工程、大厚湖堤围加固整治工程、谢岗镇2014-2015年截污次支管网建设工程(建设其他费用)、水生态建设项目工程建设和运营、谢岗镇内河涌整治(黎村截洪渠)。
附表1:2017年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
合计
3297.75
基本支出
205.91
2130301
农林水支出—水利—行政运行
205.91
一般专项支出
1082.02
2110302
农林水支出—水利—一般行政管理事务
183.62
2120303
农林水支出—水利—机关服务
11
2130306
农林水支出—水利—水利工程运行与维护
887.4
基本建设支出
2009.82
2130305
农林水支出—水利—水利工程建设
2009.82

注:上表按《2017年政府收支分类科目》编制,细化到“项”。

附表2:2017年部门“三公”预算情况表

单位:万元
项目
本年
预算数
备注
合计
17.6
1、因公出国(境)费用
0
2017年计划出国组团数0个,0人次;计划出境组团数0个,0人次。
2、公务用车运行维护费
7.60
指单位公务用车燃费、维修费、保险费、路桥费等支出。
3、公务接待费用
10.00
指单位按规定开支的各类公务接待。
 
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